施工质量保证体系

第一节 质量目标

一、工程质量目标

质量要求：合格。

在施工过程中我们将对总体质量目标进行分解量化，通过各个分项工程质量目标的实现来确保总体质量目标的实现。

按照ISO9001标准、建筑安装工程施工验收规范及操作规程、建筑安装工程质量检验评定标准、施工图纸及相关工程文件和本企业《质量保证手册》编制《工程质量保证计划》，实现目标管理，过程控制，精心施工，保证工程施工、安装和服务整个过程符合规范标准和合同要求。

二、分阶段质量目标

为保证本工程创优目标的实现，其中“装饰工程、多媒体工程”等分部工程必须保证优良。分项工程质量检验合格率100%，优良率为90%以上。

 

第二节 质量管理体系

根据本工程质量工期要求等特点，为了使本项目施工质量“合格”、建设方“满意”标准，必须对整个施工项目实行全面质量管理，建立必要的质量保证措施和行之有效的质量保证体系，IS09000-GB/T19000 标准质量保证体系文件成立以项目经理为首的质量管理机构，通过全面、综合的质量管理以预控材料、加工、运输、安装、等过程中各种不相同的质量要求和工艺标准。本工程的质量目标为“合格”标准。针对上述质量目标，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，项目经理部在单位总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式；严格按GB/T19002-IS09002模式标准建立的质量保证体系来运作；以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体系，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。

我公司的质量管理实行公司、项目两级管理办法，质量管理由公司牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构。

一、工程质量管理网络架构

按照本项目的管理模式，以ISO9001模式标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001质量管理和质量保证标准，以合同为依据，强化质量管理。项目经理部推行责任人负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到各专业施工队、各班组。项目质量目标通过对各专业施工队、各班组严谨的管理予以实现。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。

工程质量管理网络架构图

二、工程质量控制的程序

1、全面贯彻工程项目质量目标：精心设计，精心施工，精心服务，工程一次交验合格。

2、本工程实施项目质量目标控制的任务与方法

控制目标	控制任务	控制方法
质量控制	1、使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求。实现施工组织设计中保证施工质量的技术组织措施和质量。 2、质量等级，保证合同质量目标等级的实现。	检查对比法 数理统计法

1、质量控制程序

（1）在施工质量控制过程中，按照影响工程质量的五个重要因素，即施工人员、设备和材料、施工机具、施工方法及环境等因素进行全面控制。如下图：

 

（2）在施工质量控制过程中，按照施工阶段进行质量控制。施工质量控制的过程，包括施工准备质量控制、施工过程质量控制和施工验收质量控制。

施工准备质量控制是指工程项目开工前的全面施工准备和施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备。此外，还包括季节性的特殊施工准备。

施工过程质量控制包括全过程的施工生产及各部分项工程的施工作业过程。

施工验收质量控制包括隐藏工程验收、分部分项工程验收及消防检测验收。

工程质量控制阶段程序图

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）在施工质量控制过程中，按照各消防系统专业施工特点，采用PDCA循环法，编制各系统的施工过程质量控制方案。如下图：

 

 

 

 

 

三、工程质量保证体系

1、工程质量保证体系构成

本工程质量保证体系主要由5个部分组成：组织保证、制度保证、措施保证、素质保证、经济保证。通过这5个部分发挥作用，共同构建了整体工程施工质量体系，为实现全面质量控制提供有力保证措施。

组织保证是工程施工质量保证体系的基础。通过建立由下及上的质量检验制度，做到逐层进行质量控制，确保最终实现施工质量目标。

制度保证是严格执行施工管理规范，依靠各项工程施工质量管理制度，把施工质量管理落实到每一道施工环节上。

措施保证主要通过技术创新、标准化管理和创优工程等具体管理办法，实现工程质量目标。

素质保证是指参与项目工程的管理人员和施工人员所必备的资格和能力，通过增强意识教育，使所有人员意识到自己的工作与工程质量的相关性和重要性。

经济保证就是奖优罚劣，保证工程质量目标的实现。

（1）在我公司质量管理体系如下图：

 

 

 

 

 

（2）项目部质量保证体系流程

项目部质量管理的基本原则是“始于过程，终于过程，重在过程”的全过程质量控制，把工程质量的施工过程控制管理放在首位，项目部制定出详细的岗位责任制度，并与考核和奖罚制度挂钩。要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品服务，并建立上道工序是下道工序的“用户”观念，要求下道工序对上道工序的成品进行保护，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，做到凡事有章可循，凡事有人记录，凡事有人负责，凡事有人监督。通过全员、全方位、全过程的质量动态管理，真正做到从细微环节上保证项目施工质量。

（3）项目技术保证措施及体系流程图

我公司组织优秀工程师参与本工程的项目施工，项目经理和技术负责人严把设计关。同时我公司有经验丰富的技术专家定期到本工地指导。

施工前技术人员向有关工长技术交底，遵照原始设计图要求，施工规范操作规程和工艺标准的各项要求施工，如设计变更，材料和设备代用或由于施工原因要变更设计时，应先由技术人员办理洽商。

材料应按合同或洽商后的内容执行，进场的设备和材料均应有合格证明，并及时向业主和监理送审，经批准后方可使用。

严格执行质量控制和保障制度。施工前，对各分项工程制定质量指标，由技术人员下达施工计划，由施工员执行。施工过程中，推行全面质量管理，班组在加强自检、质检和健全原始记录的基础上，按施工阶段定期开展技术管理活动。工序或施工阶段交接时，由双方工长组织好交换验收检查，并迅速作好交换项目的技术工作交接。

各分项工程施工前，施工员对所管辖班组下发技术交底，内容包括操作规范，质量标准，使操作人员明确分项工程质量，对不合格产品有权实施质量否决权。

（4）产品材料的检验与试验管理流程

根据总体施工进度计划安排，由我公司结合项目经理部编制的设备、材料采购计划，由我公司材料员统一组织采购，严格按计划进场。设备、材料进场需经质检员检验。部分设备、材料应会同业主和监理工程师进行验证，并按规范，对各种设备、材料进行必要的检验和试验。

为了保证所承建工程质量最终达到用户满意，我公司对项目所使用设备、材料、机械设备等实行全过程控制和管理。从送样报批、签订合同、设备采购、材料采购、供应至现场到最终在工程上使用的各个环节，均实行质量把关，责任落实到人。对影响工程质量及使用功能的设备、材料，在采购前一定要得到业主、监理批准方可采购。在公司内部管理上，实行公司与现场相结合的二级管理形式，工管部负责对工程质量整体构成重要影响的设备、材料、施工机械等进行集中采购评审。根据设计要求，结合业主建议及我公司的《采购控制规定》、《施工过程控制规定》、《不合格控制程序》等有关公司标准工作程序，坚持货比三家、择优选用，对重要设备、材料等严格在评审的合格的生产厂家及供应商内选用，并需具备出厂合格证、生产许可证、检测报告等。供应至现场的设备、材料，由项目经理部质检员进行按规定的抽检或送检，发现不合格产品，及时按规定处理。对不影响工程主要功能，数量不大的辅材，项目经理部可以自行采购，但必须按公司《采购控制规定》进行。对业主推荐的供应商，在质量、价格、供应期限符合要求的前提下，予以优先使用。对于进入现场的设备、材料要严格按照现场平面图要求的地点堆放，并按照公司有关标准程序进行挂牌标识和放置铺垫等。对于设备、材料的发放、回收、防潮、防水、防腐、防盗等严格按相关规定执行。

施工质量管理控制流程

这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。

(5)计量器具的检验、测量和试验流程

按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、定期对设备进行维护，确保检验、测量和试验结果的正确性。

（6）施工过程产品质量纠正和预防工作流程

在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制过程产品质量，以确保工程质量。详见施工过程产品质量纠正和预防工作流程图。

 

（7）场施工资料管理控制流程

项目管理部配备专职资料员，对文件、材料质保资料、质量记录等进行收集、汇总和统一发放，做到资料整理全面、及时和准确。详见施工资料管理控制流程图。

 

 

（8）施工过程不合格品管理流程

 

（9）施工过程质量工作记录流程

施工过程中的质量工作记录由专职质检员负责执行，及时发现存在的问题向项目技术负责人汇报，并提出处理建议或整改措施。详见施工过程质量工作记录流程图。

 

（10）工程施工产品的标识和可追溯工作流程

工程施工的产品是指原材料、构配件、工作设备、在施品和成品。其可追溯工作流程如下：

 

 

（11）生产要素质量保证流程

（12）质量控制和监督流程

四、项目质量管理体系

针对本工程的特点，我公司组建了一套管理精干和具有先进施工经验的项目管理班子，并实行项目经理责任制，由项目经理、项目技术负责人、各专业部门、质量部、技术部、施工管理部等组成管理班子。

五、管理机构成员质量职责

1、项目经理质量职责

（1）根据公司授权，代表公司负责对项目质量的全面管理，组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系，对项目的工程质量全权负责。

（2）按照公司《项目管理手册》、公司质量管理要求，编制并审核本项目的《项目检验和试验计划》，并组织实施。

（3）组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，落实公司的质量管理方针，执行公司的质量管理办法和规章制度，并检查落实的情况。

（4）负责做好项目部内外的施工协调及日常质量管理工作，监督工程使用材料的质量、施工质量及进度控制，确保工程的质量。

（5）项目经理是项目部保证工程质量的第一责任人，必须坚持“百年大计、质量第一”的方针。

（6）主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。

（7）掌握本项目的质量情况，严格执行质量奖罚制度，按“四不放过”的原则处理事故。

（8）组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

2、项目技术负责人质量职责

（1）负责项目人员的技术、质量管理方面的岗前培训和教育。

（2）参与事故的调查处理，组织编制工程质量管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案。

（3）贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况。

（4）主持项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

（5）对技术问题，质量问题提出改进措施，指导开展QC小组和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。

（6）主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制（轴线）网测量的复查、审定和核准工作。

（7）检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。

（8）项目技术负责人是项目部工程质量的直接责任人，监督检查各专业施工的质量情况，对项目经理负责。

3、生产经理质量职责

（1）对施工质量负直接责任，监督检查各工种的施工质量情况，并对下属各部门进行指挥调度，协助项目经理进行施工生产质量的管理。

（2）主持生产例会，协调管理、施工设备、物资等资源，实现施工质量管理目标。

（3）组织分部分项工程验收，参与单位工程的交验。

（4）参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施。

（5）按批准的施工组织设计、施工方案、质量策划，合理组织施工。

4、项目技术部质量职责

（1）参与项目实施策划书、质量策划、项目检验和试验计划的编制。

（2）参加质量事故的调查、分析，编制所涉及的技术处理方案。

（3）具体负责现场技术文件资料的汇总与控制，负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用，负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。

（4）具体负责项目监测设备的管理，并按项目检验和试验计划组织实施试验。

（5）负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工。

（6）检查督促“三检制”、样板制”落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决予以停止施工。

（7）应对原材料按要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单。

5、项目质量部质量职责

（1）牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进，负责编制质量策划，按照项目经理安排，参加编制本项目的项目实施策划书、创优计划。

（2）参与项目质量目标的制定和考核，负责质量体系过程与质量目标分析，组织纠正与预防措施的制定和验证。

（3）负责编制项目检验和试验计划，并组织实施检验和记录，与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。

（4）负责质量事故的上报，并参与调查处置。

（5）贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查工程部、施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。

（6）对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。

（7）组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工种检查，督促检查签证三检制落实情况。

（8）负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐。

（9）牵头建立QC活动小组，组织运行，定期向上级部门的汇报工作。

（10）检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。

（11）保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

（12）及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。

（13）组织质量会议。

6、施工管理部质量职责

（1）工程部负责保证本工程所使用的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件，确保符合文件和资料控制程序的规定以及满足本工程的需要。

（2）严格按照国家质量管理相关规定、及公司质量管理规定进行施工，保证工程施工质量满足质量目标要求。

7、物资部质量职责

对项目全部材料设备的质量负责（包括业主所提供的材料设备，要参与验收），同时负责对全部施工机具进行日常维修保养，保证施工机具的正常有效性。

8、工长质量责任制

（1）严格贯彻执行工艺标准，按照项目部的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案等要求，组织阶段及工序的施工技术交底，并组织实施。

（2）组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，编制隐蔽工程验收、检验批验收的质量资料，填写项目竣工报告，并参与项目施工总结。

（3）组织班组内自检、互检、交接检并签证，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品，对不合格的工程转下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。

（4）按时准确填写质量检查原始记录、质量报表，每周向质量部报“三检”资料。

（5）参与编制创优策划。

9、质量员质量职责

（1）负责质量检查和监督，编写和汇总质量资料，并监督、检查各专业工种的质量和施工资料。对各分区质量管理存在问题有直接向质量经理汇报。

（2）负责工程标识和可追溯性控制、检验和试验状态控制的管理；

（3）负责施工过程中不合格品控制、工程交付和服务控制的管理；

（4）组织开展QC小组活动，大力开展工程质量“防通病”、达标准、上水平的群众活动；

（5）质量员对整个工程的质量负责监督检查、检测试验、三级检查验收；

（6）监督检查或参加物资进货检验和试验；

（7）监督检查施工班组自检、互检及其原始记录的收集，并负责进行质量抽检；

（8）参与过程检验和试验、最终检验和试验的具体工作。

10、作业班、组长质量责任制

（1）是主管工种质量保证管理第一直接责任人，负责其本工种质量管理和检查；

（2）对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。

（3）领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。

（4）参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。

（5）对不合格的材料坚决拒绝使用。

（6）监督和检查本工种施工班组的施工质量，组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，对质量问题及时给予制止和采取纠正措施。

（7）对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。

（8）参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。

（9）组织工人施工样板块、样板间，在施工中积极提出建议。

11、操作工人质量责任制

（1）认真熟悉图纸，按技术交底、图纸进行施工，做好自检记录。

（2）爱护原材料和各种构（配）件及半成品，正确合理使用各种工卡量器和仪表设备。做到精心维护，使其经常保持良好状态。

（3）自觉接受质检人员和技术人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。

（4）主动搞好自检工作并做好原始记录。

 

第三节 质量制度

一、质量制度

在我公司质量方针的指导下，在本工程的具体实施中，我公司将运用先进的技术，科学的管理，严谨的作风，精心组织，精心施工，以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据ISO-9001质量体系标准的要求建立了文件化质量保证体系《质量保证手册》，体系有效运行已通过了中国质量管理协会质量保证中心的第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”，即“质量设计方案，监督上工序，保证本工序，服务下工序”和QC质量管理活动。强化质量检测与质量验收专业系统，全面推行标准化管理，健全了质量管理基础工作，使企业对质量综合保证能力显著提高。

1）严格遵守公司的质量方针和目标，建立质量控制保证体系。树立以质量为核心的经营管理指导思想，健全的质量管理为主线的经营管理体制，运用全面质量管理的方法，重点做好施工工序控制，工程质量评审，物资材料管理等工作。

2）建立各级质量责任制：项目经理是质量责任者，生产副经理负责质量，项目工程师协助经理抓好质量工作，各级部门承担部门质量责任。各级质量控制人员严肃使用质量否决权，做到坚持没有质量计划和组织设计不安排施工；坚持没有校验达标工程不报竣和交付使用；坚持没有质量员签字不决算任务书

3）优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学地按施工进度计划合理调配劳动力。对每道工序都要建立严格的质量检验系统，遵守监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序的要求，实行样板引路，以样板间，样板段或样板工序指导施工。实行严格的“自检、互检、交接检”制度。

4）工序质量执行程序

 

 

 

二、质量管理制度

1、施工组织设计审批制度

①、施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师等有关人员的签字；

②、施工组织设计必须在工程实施前15d报公司管理部门，由公司管理部门审核后报主任工程师审批后，上报公司管理部门及技术负责人审批；

③、施工组织设计必须经过各级审批，并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

2、预检记录、隐蔽工程验收制度

①、预检记录是确保各道工序是否按设计图纸和施工及验收规范施工关键。

②、预检结果应填写《预检记录》作为施工技术资料归档。

③、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》作为档案资料保存。

3、施工阶段的级配及试块管理制度；

①、凡在设计图纸中标明强度等级的砂浆，砂浆均应按规范留置试块

②、管理职责分工

a、项目工程师负责砂浆、砂浆强度评定（数理统计和非数理统计）

b、项目技术员负责级配申请复核，签发配合比通知单。

c、施工员负责开具级配申请单，负责计量工作的检查和监控；

d、项目试验工负责接受配合比通知单，并根据通知单校验磅秤等计量器具，负责向施工班组进行级配交底，中途抽查，负责现场试块制作、养护及送试工作。

4、技术质量交底制度

技术质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

①、当项目部接到设计图后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会；

②、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

③、本着谁负责施工、谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人在安排施工任务时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗、不签证不上岗。

5、三检制

序号	项目	内容
1	自检	对于施工质量进行全过程跟踪，能够及时整改，不需做预先鉴定的分项工程，在施工完后均需由施工班组自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
2	互检	经自检合格的分项工程，由质量工程师组织施工班组进行互检，对互检中发现的问题，施工班组应认真及时地予以解决。
3	交接检	在进行下道工序施工前，由上下工序班组进行交接检，通过交接检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经质量工程师签字认可后，方可进行下道工序施工。

6、现场材料质量管理

严格控制外加工、采购材料的质量：

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

7、计量器具管理

对不同计量器具的使用维护方法，应根据计量器具使用与维护的有关规定进行；

需要购置计量器具时，必须制定计划并提出书面申请，报主管技术部门审核，主管领导批准后方可购置；

必须购置国家认可并有合格标志的计量器具；

新购置的计量器具使用前必须进行检定或校准，建帐、建卡后，方可发放使用。

新购置的计量器具，如检定不合格，应由购置者负责调换或退货。

计量器具发放时，必须办理领用手续 。

质量科计量员负责本部所有计量器具的鉴定，督促和管理工作；

现场计量器具必须确定专人保管，专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

损坏的计量器具及时申报修理调换，不得带病工作；

计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

8、工程质量奖罚制度

①、我方遵循“谁施工、谁负责”的原则。对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

②、凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部将对施工班组进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至符合要求。

9、品质例会、会议及讲评制

序号	项目	内容
1	每周生产例会质量讲评	项目经理部将每周召开生产例会，项目经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。并形成会议纪要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的分包单位进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。
2	每周质量例会	由质量负责人主持，各劳务班组参加。首先由各劳务班组汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目部协助配合事宜。 共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据。

10、挂牌管理制

序号	项目	内容
1	技术交底挂牌	在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读，达到理论与实践的统一。
2	施工部位挂牌	执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且结合质量奖罚制执行奖罚，从而提高相关责任人的责任心。
3	半成品、成品挂牌	对施工现场使用的各种半成品、成品进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时注明存放要求和保护要求。

11、其它各项技术资料管理制度，回访维修制度等皆按各项规定进行；

 

第四节 质量管理预先控制措施

一、编制计划

项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量计划等。

二、加强对图纸、规范的学习

项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及时找出，并将信息尽快反馈给设计单位。

三、施工前编制施工组织设计、专项施工方案、技术交底

施工前我们将编制施工组织设计、专项施工方案、技术交底，用以指导工程的施工。编制时严格按照北京市“建筑装饰优质奖”的评审要求，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略的指导性、方案战役的部署性、交底战斗的可操作性，做到三者相互对应、相互衔接、相互交圈，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。严格执行监理规程，不但将施工组织设计、施工方案报监理审批，同时将主要分项施工技术交底报监理备案，在监理执行旁站过程中帮助我们对施工过程进行监控。

相关技术工作的质量保证体系见下表：

图纸会审及核定

1、图纸设计是否符合有关标准及规范、有无错误、尺寸标注是否交圈、专业配合有无矛盾。 2、施工机械、场地等能否实现设计要求，提出合理化建议

↓

施工组织设计

1、项目技术负责人负责组织编写，在项目经理和项目技术负责人的共同主持下召集各专业工程师、技术员、工长、安全员、质检员、班组长等施工负责人讨论论证，修订审批后印发人员并进行交底。 2、施组要求施工程序合理科学、施工方法正确先进、提高新技术新工艺新材料推广应用程序，质量控制全面合理、内容齐全。

↓

技术交底

1、各分部分项工程开工前均须逐级书面技术交底并留下记录。 2、施组或方案须将内容全部交清，明确质量标准、时间、材料机具及安全要求。

↓

材料试验

1、检查合格证、复试报告、施工试验报告是否合格，不合格情况及时上报。

↓

技术资料管理

1、施工技术资料及时收集整理，做到准确、交圈、整齐、清洁无涂改。 2、督促有关人员及时准确移交资料，定期整理和检查。

四、注重对分包队伍的选择

我们将选择具有一定资质、信誉好且与公司长期合作的几家分包队伍，经业主和监理考评确定后，参与本工程的施工。我公司对分包队伍已建立了一套完整的管理和考核办法，对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。

对于甲方指定的分包商，对其分包的工程进行全面质量管理，确保质量技术体系的有效进行。严格实现验收程序，履行“样板先行”、“奖罚分明”、“三检、联检”制度，确保“过程精品”。

五、做好培训和交底

增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。

项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包单位建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作的落实。

六、加强合同的预控作用

合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重分包的选择，比较各分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。

七、设置工序质量控制点

对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、设备施工工艺参数和方法均可重点控制。针对质量通病或质量不稳定，易出现不合格品的工序，事先提出控制措施。对新材料、新技术、新工艺、特殊结构，给予重点技术支持与控制。

八、工程质量的预控

质量检查：包括操作者自检，班组内互检,各工序之间的交接检,施工员或质检员的巡视检查以及甲方、监理、设计及政府质量监督部门的检查等。具体做法包括：装饰材料、半成品、构件和设备质量检查，并检验合格证、质量保证书及试验报告，对质量有怀疑时，应抽样复查；分项工程施工前预检。诸如：施工操作质量检查，确认班组自检或交接检查的质量；隐蔽工程检查验收；分项工程检查验收；单位工程检查验收；成品保护质量检查。

九、工程材料的质量保证措施

现场使用的各种材料全部是新的，制造商或生产企业应具备国家相应的资质，在合格分供方名册之内，材料采购人员必需对其型号、规格、性能有全面了解，达到一定技术水平，在业主或监理的监督下实行材料供货。

所有采购的工程材料由技术部的专业工程师负责编制《工程材料采购技术要求》。

对于工程材料生产厂家和供应商按照有关要求建立《合格供方名册》。

由材料部负责对每种工程材料选取三个厂家，并将有关资料报送项目监理审批，必要时要附上样品。

大宗材料、对工程质量影响程度较大的材料、单个订货合同在10万元以上的材料以及无法通过进场检验检查其质量的材料，可由材料部负责组织监理工程师和项目经理部的相关人员，对生产厂家生产过程和实例工程进行考察，并由采购部负责编写考察报告，报送监理工程师备案。

所有进场的工程材料必须进行进场检验，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件等，不得投入使用。

对于所有工程材料应设置可追溯性标识，并建立质量档案。

对半成品、构配件等，必须按规定进行检验和验收。

十、见证取样检验方案

请业主单位及监理单位共同考察3家试验室，根据考察结果确定其中资质等级最高的一家为见证备案试验室。

试验人员必须持证上岗，并经过严格的培训。

1、关于试验见证取样的有关规定

为确保施工质量和使用功能，必须完善工程质量检验、试验工作。我公司认真执行北京住建厅、北京建设工程质量监督总站颁发的施工试验实行有见证取样、送检制度、工程质量验收规定和工程检测规定等办法。本工程我公司见证取样将按100%见证送试。

2、试验资料管理

项目部试验员负责及时到试验室收集、索要各种原材料及施工过程的各种试验报告，并将资料分类整理好交付项目技术部，返回技术部的资料要求必须一式三份，一份交监理单位存档，另两份技术部存档；技术部将资料按时间、部位、分项工程成批整理后，交付质量部，由质量部报监理单位审核；监理确认资料准确合格后，将试验资料返回项目质量部；质量部将试验资料最终交付技术部资料员归档保存。

所有试验资料必须实事求是反映试验结果，严禁任何单位和任何人弄虚作假。

3、试验工作各环节职责

项目经理部：负责创造现场试验条件，配备现场试验人员一名，以满足试验作业要求。

试验室：负责项目原材料试验和试验工作的具体安排；负责提供一式三份完整准确的试验结果，并将试验结果及时转交给各方；对各方所送样品检查确定是否符合要求，对不符合取样要求的试件拒绝试验，以保证试验报告准确有效；支持并保障项目试验工作的顺利进行。

项目经理：负责试验工作总体安排，协调好各方面工作，并与试验室签订委托试验合同。

项目技术部：负责对项目试验工作具体管理，收集材质证明和复试报告，将整理好资料送往质量部，请质量部送交监理审核。

项目材料部：负责向厂家索要原材料材质证明，小批量物资的采购取样和委托，并负责将相关资料提供给技术部。

项目经理部试验员：接受材料部委托并做好原材料送验工作及管理工作；负责填写见证记录并请监理见证取样，同时做好见证试验室的委托工作；负责做好工程试验，确保工程质量及完善竣工资料验收；负责建立各项试验台帐，确保资料准确完整地与工程实际交圈；负责试验用具设备的管理。

4、取样复试的材料及取样规定

***工程项目实行有见证试验，有见证取样和送检是在备案监理工程师的见证下，由施工人员在现场取样后送至指定的备案见证试验室进行试验。工程的重要部位须增加有见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，并在试样或包装上作出标识、封样，标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量，并由取样人和见证人签字，见证人制作见证记录，见证记录应列入施工技术档案。

 

第五节 质量管理过程控制措施

一、实行“目标”管理

1）根据公司对本工程的总体质量目标，由项目经理负责组织项目各部门主管人员对总体质量目标进行分解、细化，层层分解到各分部和分项质量目标。

2）根据各分部、分项的质量目标，项目技术负责人组织各部室员工制定达到质量目标的各种具体施工方案、交底和措施。

3）项目经理、副经理和项目技术负责人每月月底组织项目质量领导小组人员对当月各分项工程的质量目标、施工方案、技术交底、质量保证措施的落实情况进行总结、评价。对未达到目标的情况，进行原因分析，制定整改办法，责成专人负责整改办法的落实、检查。

二、实行“计划管理”

1）施工前，项目各部室根据施工图纸、质量目标、施工规范等的要求，对施工中的主要工作项目均做好书面计划，并经过项目讨论、项目技术负责人审核、项目经理审批后，作为项目施工的制度文件，在施工过程中，每项计划的变更必须有依据，经讨论、审批通过，否则，任何人不得随意更改。

2）主要计划包括：“主要施工工程量计划”；“设备、材料备料计划”；“主要设备材料考察、进货计划”；“周转料使用计划”；“主要施工机械进场计划”；“主要劳动力使用计划”；“主要分包商计划”；“施工方案编制计划”；“样板制作计划”；“施工验收计划”；“施工试验计划”等。

3）确保施工中每项工作有计划、有依据、有规定、有落实，确保质量和工期。

三、坚持“图纸会审”

1）在工程开工前，由项目技术负责人负责组织各进行一次图纸会审；

2）各专业负责人组织本专业人员对本专业的施工图纸进行审核，记录好存在的问题，项目技术负责人组织将各专业的图纸放在一起核对，绘制各专业的结构预留洞、装修管线排列等综合图。将各专业间的冲突之处进行汇总。

3）项目技术负责人牵头组织图纸会审会议，解决图纸中存在的问题。

4）在施工过程中，技术人员坚持日常的图纸审核，发现问题，及时提出并与设计联系解决。

5）通过图纸会审，保证施工前及时解决图纸中的问题，避免因图纸矛盾而出现的质量问题。

四、坚持“样板先行”

所有样板，经技术负责人和质量负责人会同甲方、监理和设计（有必要时）验收合格后，方可大面积施工，以确保样板和大面积质量标准。

五、坚持“方案先行、交底先行”

1）在施组编制阶段，在结合工程的特点，编制施工方案、编制计划，确保每个分项工程均有可行的施工方案；

2）施工的每一道工序均编制施工技术交底，技术交底在施工方案的基础上进行编制。

3）为确保施工方案的可行性，更好地保证施工质量，所有方案由项目技术负责人审核并组织项目、施工队主要技术人员进行可行性分析、讨论，并由公司技术部审批。

4）所有书面技术交底由专业负责人组织施工班组长以上人员进行讨论。保证施工中地每一细部做法均采取最有效、合理的做法，达到质量预控目的。

5）施工过程中，根据各分项的实际质量情况，由项目技术负责人或专业负责人分工种组织施工人员，进行现场实物交底，尤其是关键和特殊部位的做法。以加强工人对施工做法、质量标准的理解。真正作到工人施工“有依据、有方法、有标准”。

6）增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。

7）对各专业工种工人素质的预控：各专业施工队在施工前将电工、电焊工等特殊工种的上岗证报监理备案，要求各工种持证上岗，无证不得上岗。

8）项目对主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。

六、坚持“质量会诊”

1）施工过程中，为确保工程质量稳步增长，在施工过程中定期进行工程“质量会诊”，一个质量问题不允许出现第二次。

2）每一道施工工序完成后，由项目技术负责人和专业技术负责人组织项目质量、技术人员以及施工队班组长以上管理人员进行现场质量会诊，找出施工中存在的质量问题，分析问题产生的原因，研究出整改方法和措施，制定专人负责落实整改。

七、坚持“奖罚分明”

1）生产经理和项目技术负责人组织项目所有工程技术人员每周不定期对现场的施工质量进行一次全面检查、评定，进行评分，进行一次质量总结，并进行奖罚兑现，以调动工人的积极性，增强工人的质量意识。

2）由项目技术负责人每天下午5：00组织一次质量例会，针对当天存在的质量问题，制定整改办法，并限期整改，确保“今天的问题今天解决”。

八、坚持“三检、联检、过程

1）各工种的每道工序完成后先由施工队质检员自检，合格后报项目质检员验收，合格后报监理验收。各工种验收合格并办理完验收手续后，由项目工长组织办理工种间的联检，全部完成后，方可进行下道工序。

2）在施工过程中，项目、施工队的质量、技术、工程人员随时进行现场质量检验，发现问题，及时提出和整改，以确保质量一次性达到标准，防止出现成型后的返修、返工现象，实现质量“过程控制”。

3）每月25日，项目质量负责人对本月各分项工程的质量评定进行汇总，报项目经理和公司质量部，公司质量部每月对本工程质量至少进行一次的抽查、检验，对项目的质量评定进行核实，每月做一次整个公司的质量检查通报，奖罚分明，督促项目的质量控制力度。

4）质量控制作到“质量目标明确，方案和交底到位，监督上工序，保证本工序，服务下工序，保证工程质量一次到位”。

九、严格施工“标识”

1）按照ISO9001要求，从现场材料摆放到施工的每一道工序严格按要求进行标识，以确保工程质量及可追溯性。

2）材料标识：现场所有材料采用同规格、大小的标识牌，注明材料的规格型号、产地、数量使用部位、进场时间、复试情况、是否合格等，确保材料的有效性和质量。

3）测量标识：

（1）其中中线和边线控制墙体钢筋的位置、保护层大小准确；墙边50mm控制线控制位置准确；

（2）洞口线标识：放出洞口四边线，并用红油漆做醒目标识，便于检查和质量控制。

（3）砌筑墙体边线标识，采用5线控制，包括：边线、墙边50mm控制线、中线。确保砌筑隔墙位置的准确。

（4）项目设验线员，每次每个流水段放完线后，首先测量负责人检查一遍，合格后报项目验线员，验线员必须每条线均进行核验，合格后由项目技术负责人进行抽查核验，合格后报监理验收，并办理测量验收手续。合格后方可施工。确保测量放线100%合格。

4）施工标识

在施工过程中，采用挂牌和盖章标识的方法，使每个部位的施工人员、施工质量公布于众。激励工人提高施工质量。

标识牌上注明分项工程名称、施工部位、施工队伍、施工班组、班组负责人、检验人、工程质量情况及存在问题。

抹灰等工程采用盖合格证的方法，注明平整度、垂直度等允许偏差项目数值。

十、广泛应用“五新”技术

在监理批准的情况下，通过采用“五新”技术，减小工作强度、简化施工工序、改进施工方法，更好地保证施工质量。

十一、设备材料质量控制

1）材料计划：工程施工前，技术部根据施工图纸和施工方案，编制装修施工材料备料计划和主要设备材料考察、进货计划。由项目技术负责人审核、项目经理审批。每月技术室根据工程进度情况做月材料计划，并经项目技术负责人审批。材料计划中明确材料的规格、型号、数量、质量标准。

2）材料选用：由采购供应部确认厂家的资质和材料质量、性能。对于重要的材料设备或业主和监理认为需要的，进行现场样品封存，会同业主和监理进行质量鉴定并确认后，方可用于施工。

3）材料进场检验：由质量和技术负责人进行材料质量检验，（根据国家规范要求进行材料复试），合格后材料部门收料、入库，技术室开限额发料单，材料室发料。对不合格的材料，进行退货处理。

4）严禁不合格材料入库和使用，确保工程中所用的材料100%合格。

5）检验和试验的项目应根据国家有关施工规范、标准等确定。

 

第六节 工序活动的质量控制

一、人的控制

人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制。

操作工人的选用除大部分选用公司在职技术工人外，向外招收的工人全部经过公司的统一考核，按照公司管理制度重新评定其技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。

没有规矩，不成方园，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各专业技术工人的技术水平在原有的基础上在进一步的提高，项目部根据工程开展技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请质监部门共同参加指导。

为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标准化、文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。

对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

二、材料的控制

掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格合理的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。

1、材料质量的控制，重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

（1）对用于本工程中所有各种构件，必须具备厂家正式的出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。

（2）本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

（3）凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人进行抽检。

（4）材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

2、主要材料、设备质量保证措施

我公司通过以下措施保证由我公司采购材料质量满足投标方及设计的要求，并保证其及时进场。

现场使用的各种材料全部是新的，制造商或生产企业应具备国家相应的资质，在合格分供方名册之内，材料采购人员必需对其型号、规格、性能有全面了解，达到一定技术水平，在业主或监理的监督下实行材料供货。

所有采购的工程材料由技术部的专业工程师负责编制《工程材料采购技术要求》。

对于工程材料生产厂家和供应商按照有关要求建立《合格供方名册》。

由材料部负责对每种工程材料选取三个厂家，并将有关资料报送项目监理审批，必要时要附上样品。

大宗材料、设备对工程质量影响程度较大的材料、设备单个订货合同在10万元以上的材料以及无法通过进场检验检查其质量的材料，可由材料部负责组织监理工程师和项目经理部的相关人员，对生产厂家生产过程和实例工程进行考察，并由采购部负责编写考察报告，报送监理工程师备案。

所有进场的工程材料必须进行进场检验，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件等，不得投入使用。

对于所有工程材料应设置可追溯性标识，并建立质量档案。

对半成品、构配件等，必须按规定进行检验和验收。

材料检测规定

工程材料进场后按照国家或行业的材料质量验收标准和计量检测规定，对进场材料的品种、规格、型号、质量、数量进行逐项验收，并做好验收记录。主要材料要取样复试，合格后方可使用。主要材料物理、化学性能试验项目及取样按相关标准执行。

 

主要材料质量控制及报验程序

 

 

一般材料质量控制及报验程序

 

 

（1）对主要建筑配件，在定货前要求厂家提供样品，看样定货前需征得业主的同意，主要设备定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。

（2）对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。

（3）凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

三、机械控制

所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。

需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

四、施工方法的控制

施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制，编制好之后，首先由项目工程师审批再送公司技术负责人审批，技术负责人审批后，再报建设方批准执行。

预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要切合工程实际，能解决施工难题，技术可行。最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，同时由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。

施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

五、环境控制

施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月二次定期对施工现场进行综合性检查整理。

环境管理严格按公司的ISO14001环境保护体系运行，确保良好的工程管理环境。

编制详细的冬雨季施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

六、工程关键工序技术控制措施

根据公司质量控制程序中对特殊过程的控制规定，***项目样板施工为关键工序。因此，应作为重点制定施工作业指导书和施工方案，并从以下几方面进行严格控制。此外，还应从以下几方面加以管理。

（1）关键工序或特殊过程施工前，必须由技术人员结合规范与实际进行详细的技术交底，作好各工种劳动力组织，明确施工具备的条件、施工顺序、操作工艺、质量标准。

（2）关键工序或特殊过程施工前，施工队必须作好充分的施工准备，技术、质量、生产负责人必须严格进行检查，具备施工条件后方可进行施工。

（3）进行关键工序或特殊过程施工的操作人员必须持证上岗，必须服从管理人员指挥，严格按照技术交底进行施工。

（4）关键工序或特殊过程使用的原材料必须由我公司认可的合格供应商供应，现场质量检查员配合材料员作好材料进场检验工作，不合格或无质量证明等相关资料的材料不许进场。合格材料或有质量证明资料的材料，应及时向监理报验，并按照要求进行现场取样复试。

1）选择资质强、信誉好的材料供应商，根源上保证材料质量；

2）统一采购大批量材料，确保材料质素不变，材质的一致性；

3）各种进场材料的准用证、合格证、质量证明书应齐全，并向雇主和监理提供相应资料、样品及样品报送单；

4）作好材料的检验、测试，确保材料质量；

5）对进场原材料进行标识，便于追溯、更换

（5）关键工序或特殊过程施工中使用的设备仪器，必须按照计量要求进行校验，校验合格后的仪器方可使用。

（6）项目部质检员对关键工序施工进行临场旁站、现场监控，以确保合格的过程，并保存记录。

（7）各施工队技术、质量人员应根据特殊过程施工情况，按照ISO9001程序作好《特殊过程施工记录》。